Statement No.      
                             
       
      Expense Statement  
                             
       
       
      Employee                 Pay Period    
             
      Name Student Emp #   6     From   1/24/2005  
      SSN 356-57-3838 Position   Student          
      Department Technology Manager   Mr Pachham     To   1/30/2005  
           
      Date Account Description Lodging Transport Fuel Meals Phone Entertainment Other TOTAL  
      1/24/2005   Taxi Fare Ams 2 RDD   $10.00            $             10.00  
      1/24/2005   Air Fare RDD 2 NYC   $409.06            $           409.06  
      1/24/2005   Taxi Fare JFK 2 Hotel   $45.00            $             45.00  
      1/25/2005    Hotel 4 four nights      $1,397.84            $        1,397.84  
      1/25/2005   Taxi Fare hotel 2 docks    $     17.00            $             17.00  
      1/25/2005   Ferry Fare 2 Liberty   $10.00            $             10.00  
      1/25/2005   Taxi Fare 2 Hotel    $     17.00            $             17.00  
      1/25/2005   World trade center memorial   $0.00               
      1/28/2005   Empire State Building   $12.00            $             12.00  
      1/28/2005   Broadway Ticket   $70.00            $             70.00  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
              $1,987.90                   
      Sub Total    $        1,987.90  
      Approved   Notes     Advances      
                    TOTAL    $        1,987.90  
                 
          Reimbursement    
                 
                 
                 
                             
       
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